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云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）负责加强党对试验区的全面领导，落实省委、省政府大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓市场主体、大抓营商环境的要求，强化党建引领，聚焦主责主业，把坚持党的领导、加强党的建设、推进全面从严治党贯穿于试验区建设发展各方面、各环节。

（二）负责贯彻落实中央、省、州关于试验区的各项政策法规以及重大决策部署；依据法律法规和规章，制定和实施试验区各项管理制度及政策措施；组织编制、修改试验区的总体规划和规划环境影响报告书，并与国土空间规划相衔接，促进“多规合一”。

（三）负责协调处理试验区与省、州相关工作，推进试验区与中国老挝磨憨—磨丁经济合作区的战略合作。按照“区政合一”模式，协调处理试验区与勐腊县经济社会发展、沿边开放、开发建设、社会事务等各方面工作。

（四）负责试验区党工委、管委会及直属企事业单位的基层党建、意识形态、党风廉政建设、纪检、组织人事、人才、宣传、统一战线等工作。

（五）负责推行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化管理模式，实行“党工委（管委会）+事业单位+企业”的体制，推进试验区项目建设。

（六）负责探索建立试验区先行先试体制机制和改革措施。编制试验区产业发展的战略和规划并组织实施。对试验区经济运行进行分析、预测并提出对策建议。研究解决试验区规划、建设、管理、服务以及重大问题。负责试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

（七）负责试验区投融资、财政资金管理和使用。负责试验区建设规划、土地开发、口岸建设、商务外贸等工作。负责试验区基础设施、公共服务设施项目的开发建设。负责试验区森林资源、水资源和旅游资源开发利用和保护工作。

（八）负责试验区招商引资及宣传推介工作。负责试验区重大项目规划、储备、包装、推介和建设、管理、服务工作。负责对试验区内符合国家产业发展政策的项目，先行先试实施企业投资承诺制度，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。

（九）负责试验区优化营商环境工作。持续优化试验区政务环境、市场环境、法治环境、便利化服务环境，对企业和项目落地实行“一条龙”服务、“一次性”审批，建立项目立项审批和要素保障“绿色通道”，打造服务最优、门槛最低、审批最简、信用最好的市场化、法治化、国际化一流营商环境。

（十）负责试验区简政放权、放管结合、优化服务改革。协调省、州、县相关部门，编制试验区赋权目录，依照法定程序赋予试验区更大权限。编制试验区权力清单、责任清单、负面清单和服务指南，规范行政审批行为。负责推进试验区省级行政审批制度改革试点工作，推进并联审批、“容缺+承诺”审批，形成可复制可推广经验。负责并联审批项目前置手续的办理和政务服务管理工作，优化审批流程，提高服务效率。

（十一）负责协调海关、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区单位的工作和相关事务。负责对外协调联络，促进交流与合作。

（十二）履行所在地县级以上政府依法赋予或委托的其他工作。承担州委、州人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、发展和改革局、财政局、自然资源和规划局、开发建设局、行政审批局（与勐腊县政务服务管理局合署办公）。

所属单位2个（不含本级），分别是：

1.云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区投资促进中心（非独立核算）；

2.云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区综合服务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会；

2.云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区投资促进中心（非独立核算）；

3.云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区综合服务中心（非独立核算）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“学思践悟”，推动主题教育走深走实

落实落细主题教育，推动“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求转化为凝心聚力、攻坚克难加快试验区高质量发展的强大思想武器。一是坚持“学”为先，持之以恒抓学习。二是坚持“思”为恒，旗帜鲜明讲政治。三是坚持“践”为要，强化担当促落实。四是坚持“民”为重，积极为民谋福祉。制定区班子成员及处级领导“为民办事清单”，努力把惠民生的事办实、把暖民心的事办细、把顺民意的事办好。

（二）紧扣“建设好基础设施”，大力推动通道能力提升

这一年，我们致力于补短板、强后劲，通道功能不断增强。

一是加快互联互通设施建设。勐远至关累高速顺利推进；中老铁路勐腊火车站至县城连接线（县城园区2号路）估算投资为22912500000元，现已取得初设批复，完成二标段EPC招标工作等工作。

二是加强口岸通关能力建设。勐满口岸联检楼项目已对照《国家口岸查验基础设施建设标准》（建标185-2017）进行了项目提升改造前期相关工作，目前正在开展扫尾、结算工程；关累港口岸新边民互市场（查验货场）项目目前项目的可研、矿压、灾评、林勘、环境影响评价报告等前期工作已经完成；关累园区（关累港口岸）、勐满园区（勐满口岸）建设，对标185验收标准，关累港口岸联建楼扩建项目主体和装修工程已经全部完成，9月20日通过了州级功能性验收，并按照现代化口岸查验需求，在全州率先推进了智慧化口岸建设，关累港智慧化水平得到提高；勐满口岸联检楼建设已经完工，正在推进改扩建工程，勐满口岸通关能力和水平得到提升；磨憨智慧口岸建设基本完成，出入公路口岸车辆由每天400辆增加到600辆，铁路口岸通关时间由运营初期的平均40小时压缩至5小时；勐远至关累港口岸高速公路已经完成70.00%的投资，将于明年10月建成试通车，届时勐腊县境内3个国家级口岸1个省级口岸都实现了境内通高速的目标；关累园区关累港口岸联检楼改扩建项目主体和装修工程已经全部完成，2023年9月20日通过了州级功能性验收，11月20日通过省级功能性验收，并组件上报国家口岸办。勐满园区冷链物流项目（一期）截至目前已完成全部工程，并于2023年11月28日完成项目初验。关累园区（关累港口岸）边民互市场所今年2月15日通过省级验收，新边民互市场所（查验货场）和关累港口岸综合码头改造提升项目将于明年第一季度开工建设，届时勐腊货源集散能力将明显增强。

（三）紧扣“建设好全产业链”，大力推动优势产业发展

这一年，我们致力于强园区、育特色，转型发展步伐加快。

将招商引资作为园区发展的加速器，在做实招商引资项目库的基础上，积极开展上门招商和精准招商工作。截至9月底，3个园区内共签约项目6个、签约资金16150000000元。同时，将培育发展产业作为发展园区经济重中之重，结合园区实际培育发展特色产业，在磨憨、勐满、关累建设了3个边民互市贸易场所，成立了28家边民互市专业合作社，互市进口商品落地加工企业备案11家，2023年上半年，边民互市贸易额2790000000元，同比增长79.33%，目前正在勐满和关累港口岸规划建设边民互市场二级市场和交易平台。勐满国际橡胶产业园正在有序建设，勐满跨境动物疫病区域化管理试点项目和关累进口肉类项目建成运营。集一产、二产、三产融合一体的云锰新型浓缩乳胶深加工项目建成运营，其医用浓缩乳胶、特种专用乳胶以及乳胶枕头、床垫、片材、医用乳胶手套、医用导管和美容面膜等多个产品填补云南的空白。与老挝开展400多万亩的产业合作，其中甘蔗种植20多万亩（每年进口甘蔗近100万吨），天然橡胶种植300多万亩。

（四）紧扣“建设好功能园区”，大力推动重大项目进展

这一年，我们致力于抓项目、强投资，园区建设有效提升。

一是强化项目储备，确保项目支撑园区发展。紧扣中央和省州重大项目投资方向，对标落实试验区战略目标和年度目标任务，精心策划和储备试验区重点建设项目库。经动态调整，目前试验区重大项目库45个，总投资约24100000000元；其中：县城园区重点项目19个、总投资约7300000000元；勐满园区项目共17个，总投资约8800000000元；关累园区项目共9个，总投资约8000000000元。

二是全力加大项目申报力度，争取上级项目和资金支持。2023年共向上申报项目24个、申报资金8131000000元，目前到位资金533000000元。此外，勐满园区中的国际橡胶产业园还列为云南省11个特色产业园区之一；三是加速在建项目，确保项目进度和质量。县城园区中老铁路与试验区公铁联运联络线项目进展顺利，基本完成主体工程60.00%；配套仓储物流项目（一期）建成运营，（二期）85.00%完成主体工程。关累港口岸联检楼改扩建项目建成即将投入使用。勐满园区冷链物流项目（一期）将于今年12月底基本完成主体工程。

（五）紧扣“建设好营商环境”，大力推动市场主体培育

这一年，我们致力于抓改革、扣要素，全面深化改革创新。

一是解放思想，先行先试。县区联合建设指挥部全面贯彻落实试验区先行先试政策，以开放意识、开放措施探索推进关累港口岸开发建设。2023年，关累港口岸查验出入境人员同比增长88.25%，船舶同比增长330.49%，货物同比增长483.33%。

二是坚持不懈抓改革增活力。设立惠企政策“一站式”服务窗口，将涉及国家、省、州、县各行业8类77份惠企政策制作形成《西双版纳州勐腊县（区）惠企政策宣传手册》和惠企政策电子版二维码。率先在全州实现政务服务事项进驻率100%，网上可办率100%，“最多跑一次”比例100%目标任务，让企业和群众“能办事、好办事、快办事”。勐腊县政务服务事项全程网办率达97.39%，较2022年底（80.91%）提升16.48%。县区政务服务事项接件26.23万件、办结 26.21万件、业务咨询3.8万人次，其中投资审批事项接件311件、办结311件。深入推进自然人、企业、项目等全生命周期“一件事一次办”改革，实现“办事到一窗、最多跑一次”。目前，已实现“全程网办”326项、“异地代收代办”63项、“多地联办”19项。

（六）紧扣“建设好管理制度”，大力推动各项工作提高

这一年，我们致力于建机制、重服务，各项目常工作显著提高。

一是坚持不懈抓改革、增活力，服务方式再改进。设立惠企政策“一站式”服务窗口，将涉及国家、省、州、县各行业8类77份惠企政策制作形成《西双版纳州勐腊县（区）惠企政策宣传手册》和惠企政策电子版二维码。

二是帮代服务再温度。率先在全州实现政务服务事项进驻率100%，网上可办率100%，“最多跑一次”比例100%目标任务，让企业和群众“能办事、好办事、快办事”。勐腊县政务服务事项全程网办率达97.39%，较2022年底（80.91%）提升16.48%。县区政务服务事项接件26.23万件、办结26.21万件、业务咨询3.8万人次，其中投资审批事项接件311件、办结311件。

三是用情用力抓发展、增福祉。扎实推进“清廉”云南。运用好“八破八立”解放思想大讨论、“寻标对标达标创标”和对上请示汇报、对下联系指导、横向沟通交流机制，推动全区党员干部拿出“争”的精神、“抢”的劲头拼搏奋进。严格落实意识形态工作责任制有关要求，牢牢把握意识形态工作主动权，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，全面排查风险点和薄弱环节，及时分析研判意识形态领域新情况新形势，筑牢意识形态安全防线。深化平安勐腊建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极参与社会治安防控工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年度收入合计136250201.84元。其中：财政拨款收入136250201.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少383679861.02元，下降73.79%。其中：财政拨款收入减少383679861.02元，下降73.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度减少勐满国际橡胶产业园区专项债券资金、勐腊工业园区配套物流设施建设项目、关累港水运口岸项目、勐满园区冷链物流设施建设项目等专项资金。

二、支出决算情况说明

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年度支出合计203854593.84元。其中：基本支出9987426.44元，占总支出的4.90％；项目支出193867167.40元，占总支出的95.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少248471077.02元，下降54.93%。其中：基本支出减少1549173.91元，下降13.43%；项目支出减少246921903.11元，下降56.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度减少勐满国际橡胶产业园区专项债券资金、勐腊工业园区配套物流设施建设项目、关累港水运口岸项目、勐满园区冷链物流设施建设项目等专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9987426.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9352467.08元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634959.36元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193867167.40元。其中：基本建设类项目支出191415658.40元。

勐腊工业园区配套物流设施建设项目经费32500000元，主要用于项目建设、工程进度款支付。

勐满国际橡胶产业园综合开发项目经费67604392元，主要用于项目建设、工程进度款支付。

中老铁路勐腊火车站至县城连接线项目经费45000000元，主要用于项目建设、工程进度款支付。

关累港口岸新边民互市场所项目经费6000000元，主要用于关累口岸项目建设、前期经费支付。

中老铁路勐满国际橡胶产业园（一期）项目经费40000000元，主要用于项目建设、工程进度款支付。

关累港口联检楼项目经费311266.4元，主要用于关累口岸联检楼水电、劳务费、委托业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出134186431.84元，占本年支出合计的65.82%。与上年相比减少35743631.02元，下降21.03%，完成年初预算的1413.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1968331.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的119.62%。主要用于日常办公经费支出和人员工资、奖金、福利、保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，公用经费安排减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1031587.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的105.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，公用经费安排减少。

9.卫生健康（类）支出664345.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的73.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、劳务费、生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，公用经费安排减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出6013285.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的116.05%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、水费、电费、邮电费、手续费、设备购置费、物业管理费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，公用经费安排减少。

12.农林水（类）支出32511271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%，年初无此项预算。主要用于勐满国际橡胶产业园、勐腊工业园区配套物流设施建设项目经费；造成预决算差异的主要原因是上级资金下达，根据需求安排追加的项目资金。

13.交通运输（类）支出51299995.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.23%，年初无此项预算。主要用于中老铁路联运线专项资金、勐满橡胶产业园区建设专项资金、关累港口岸新边民互市场所项目经费；造成预决算差异的主要原因是上级资金下达，根据需求安排追加的项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出40000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.81%，年初无此项预算。主要用于中老铁路勐满国际橡胶产业园（一期）项目经费；造成预决算差异的主要原因是上级资金下达，根据需求安排追加的项目资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出697615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的89.18%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出，公用经费安排减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为141812.00元，完成年初预算的59.09%；支出决算较上年增加51826.00元，增长57.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145000.00元，决算为125000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.14%，完成年初预算的86.21%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为16812.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.86%，完成年初预算的17.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39874.00元，增长46.84%；公务接待费支出决算较上年增加11952.00元，增长245.93%；具体是国内接待费支出决算16812.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11952.00元，增长245.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为141812.00元，完成年初预算的59.09%，支出决算较上年增加51826.00元，增长57.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为145000.00元，决算为125000.00元，完成年初预算的86.21%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为16812.00元，完成年初预算的17.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县政府办调入一辆公车，年度车辆保险、过路费、油费增加。未安排各项培训和节日会议费，且严格执行中央八项规定和六项禁令，厉行节约控制资金成本支出，当年未发生出国经费，厉行节约，严格遵守六个不准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39874.00元，增长46.84%；公务接待费支出决算增加11952.00元，增长245.93%，具体是国内接待费支出决算16812.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11952.00元，增长245.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是政府办调入一辆公车，年度车辆保险、过路费、油费增加；本年度调研、考察、巡视、审计、监督检查增加，接待费不断增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研、考察、下乡、开会、督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、考察、巡视、审计、监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年机关运行经费支出634959.36元，比上年减少106775.54元，下降14.40%，主要原因是本年度人员调出，公用经费安排减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会资产总额915345710.5元，其中，流动资产160118438.58元，固定资产8190024.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程747005679.51元，无形资产1.00元（净值），其他资产31567.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114266656.31元，其中固定资产增加196394.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额154540.00元，其中：政府采购货物支出59540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95000.00元。授予中小企业合同金额142230.00元，其中：授予小微企业合同金额142230.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2024年度部门决算公开表20251022033536487.xlsx

监督索引号53282305056201111