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云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责加强党对试验区的全面领导，落实省委、省政府大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓市场主体、大抓营商环境的要求，强化党建引领，聚焦主责主业，把坚持党的领导、加强党的建设、推进从严治党贯穿于试验区建设发展各方面、各环节。

2.负责贯彻落实中央、省、州关于试验区的各项政策法规以及重要决策部署；依据法律、法规和规章，制定和实施试验区各项管理制度及政策措施。组织编制、修改试验区的总体规划和规划环境影响报告书，并与国土空间等规划相衔接，促进“多规合一”。

3.负责协调处理试验区与省、州相关工作，推进试验区与中国老挝磨憨—磨丁经济合作区的战略合作。按照“区政合一”模式，协调处理试验区与勐腊县经济社会发展、沿边开放、开发建设、社会事务等各方面工作。

4.负责试验区党工委、管委会及直属企事业单位的基层党建、意识形态、党风廉政建设、纪检、组织人事、人才、宣传、统一战线等工作。

5.负责推行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化管理模式，实行“党工委（管委会）+事业单位+企业”的体制，推进试验区项目建设。

6.负责探索建立试验区先行先试体制机制和改革措施。编制试验区产业发展的战略和规划并组织实施。对试验区经济运行进行分析、预测并提出对策建议。研究解决试验区规划、建设、管理、服务以及重大问题。负责试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

7.负责试验区投融资、财政资金管理和使用。负责试验区建设规划、土地开发、口岸建设、商务外贸等工作。负责试验区基础设施、公共服务设施项目的开发建设。负责试验区森林资源、水资源和旅游资源开发利用和保护工作。

8.负责试验区招商引资及宣传推介工作。负责试验区重大项目规划、储备、包装、推介和建设、管理、服务工作。负责对试验区内符合国家产业发展政策的项目，先行先试实施企业投资承诺制度，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。

9.负责试验区优化营商环境工作。持续优化试验区政务环境、市场环境、法治环境、便利化服务环境，对企业和项目落地实行“一条龙”服务、“一次性”审批，建立项目立项审批和要素保障“绿色通道”，打造服务最优、门槛最低、审批最简、信用最好的市场化、法治化、国际化一流营商环境。

10.负责试验区简政放权、放管结合、优化服务改革。协调省、州、县相关部门，编制试验区赋权目录，依照法定程序赋予试验区更大权限。编制试验区权力清单、责任清单、负面清单和服务指南，规范行政审批行为。负责推进试验区省级行政审批制度改革试点工作，推进并联审批、“容缺+承诺”审批，形成可复制可推广经验。负责并联审批项目前置手续的办理和政务服务管理工作，优化审批流程，提高服务效率。

11.负责协调海关、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区单位的工作和相关事务。负责对外协调联络，促进交流与合作。

12.履行所在地县级以上政府依法赋予或委托的其他工作。承担州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、发展和改革局、财政局、自然资源和规划局、开发建设局、行政审批局（与勐腊县政务服务管理局合署办公）、云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区投资促进中心、云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区综合服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的开局之年，试验区立足当下、着眼长远，坚持问题导向、目标导向，以清晰的工作思路为发展指引方向，以扎实的谋划、过硬的措施为明年实现“开门红、全年稳”打下坚实的基础。2025年试验区重点工作概括为“321”即“经济发展三大抓手、聚焦两大创新驱动、党建引领这一核心”。

1.经济发展三大抓手：第一个抓手是稳固扩大园区经济的“基本盘”。以勐满国际橡胶产业园为核心，全力推进勐满园区内3条路和标准厂房（一期）、污水处理厂项目、保税仓储物流设施等项目的开发建设；研究勐满国际橡胶产业园构建天然橡胶加工、贸易工作方案。第二个抓手是做实放大口岸经济的“增幅器”。以关累港口岸园区为重心，全力做好关累港口岸对外开放验收准备工作，确保通过国家口岸办验收；积极主动向省、州相关部门，统筹研究、科学论证河湖岸线调整方案，力争关累港口岸综合码头建设项目开工建设。第三个抓手是培育发展企业经济的“助推器”。全面培育服务好符合发展方向和潜力的企业，争取在园区口岸新增规上企业。全力抓好项目资金的争取工作。加强与上级部门沟通，提前谋划储备项目；重点抓好超长期国债、专项债券和新增中央预算内投资项目的精准申报和对接争取，确保重点项目有资金、产业项目能配套、招引项目快落地。学习运用好土地政策知识，优化项目用地布局，争取调整城镇开发边界。借鉴先进城市经验，持续优化营商环境，要素保障到位，壮大特色产业集群。

2.聚焦两大创新驱动：第一个是平台创新。全力申报国家现代农业产业园和省级特色产业园同时，狠抓园区平台建设，要继续坚持产业园区化、园区专业化，加大资金投入，配优基础设施，加快推进绿色工业园。要继续创新落实“管委会+公司”运作模式，做好做强试验区咨询服务公司让其发挥实效，实行企业化管理、市场化运作、专业化服务，形成市场主导、政府支持、高效运转的管理运营体制。第二个是制度创新。充分发挥“五区”联动叠加优势，以制度创新为核心任务和根本动力，在重点领域和重点区域实现更大突破，加强各项改革举措的系统集成和协同配合。一是开放制度和政策创新。围绕港口和企业实际需求，在海关监管、贸易便利化、税务服务等领域先行先试，探索开放制度创新项目，实现通道高效畅通、物流提质增效。二是增值服务创新。以营商环境优化提升为主线，围绕项目洽谈、落地、建设、投产等环节构建全链条式服务体系。优化审批管理流程，实行“容缺后补”机制，探索项目建设服务改革创新。三是招商引资模式创新。建立全员招商全面招商机制，优化招商引资流程，探索“基金+基地+产业链+供应链”新方式招引，进一步强链补链延链。

3.党建引领这一核心：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，巩固深化党纪学习教育成果，打造试验区党建品牌。一是以党建引领为抓手。跟进学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，与时俱进，开拓创新，把试验区党建的服务、活动、品牌更规范、精细化地进行整合，深化与企业、单位的合作交流，推动党建与高质量发展深度融合。二是以人才队伍为重点。创新干部考核工作机制，提升履职尽责能力，深入思考，在“试什么、怎么试、试成什么”上下大功夫。努力建设一支懂经济、懂开放，作风过硬、能打胜仗的高素质、专业化干部队伍。三是以“党风廉政建设”为主线。区班子领导以身作则，认真落实“一岗双责”，加强日常监督检查，确保权力正确运行。支持纪工委工作，坚决纠治不正之风。强化经常性教育和警示教育。加强推进意识形态、党风廉政建设、保密等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63名，其中：行政编制 35名，工勤人员编制2名，事业编制26名。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1065.09万元，其中：一般公共预算收入1065.09万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加115.51万元，增长12.16%，增加的原因主要是本年度人员工资调整，工资变动增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1065.09万元，其中：本年收入1065.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加115.51万元，增长12.16%，增加的原因主要是本年度人员工资调整，工资变动增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1065.09万元。财政拨款安排支出1065.09万元，其中：基本支出1059.69万元，与上年对比增加110.11万元，增长11.60%，增加的原因主要是主要是人员工资调整，工资变动增长；项目支出5.40万元，与上年对比增加5.40万元，增长100%，增加的原因主要是关累水港周转房租赁非税收入返还。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行211.63万元，主要用于试验区事业人员绩效工资、基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费和其他社会保障缴费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.30万元，主要用于统筹外退休人员的公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出94.78万元，主要用于行政和事业人员单位部分的养老保险缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35.58万元，主要用于在职行政人员单位部分的医疗保险缴费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.70万元，主要用于在职事业人员单位部分的医疗保险缴费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.53万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助费用。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.68万元，主要用于缴纳在职人员生育保险、大病险费用。

8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行589.29万元，主要用于行政在职人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他交通补贴、办公费、公务接待、公务用车运行维修（护）费、工会经费、水电费、差旅费、邮电费、福利费、其他社会保障缴费、政府购买人员工资。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79.26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于统筹外退休人员的公用经费。

11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.86万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金。

12.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出5.40万元，主要用于各类维修维护费用。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.50万元，较上年减少2.50万元，下降10.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为7.00万元，较上年减少2.50万元，下降26.32%，国内公务接待批次为9次，共计接待78人次。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定和六项禁令，例行节约控制资金成本支出，减少接待支出，厉行节约，严格遵守六个不准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为14.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年机关运行经费70.82万元，比上年增加3.90万元，增长5.83%，增加的原因是：工资调资增长，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会部门资产总额91534.57万元，其中，流动资产16011.84万元，固定资产819.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程74700.57万元，无形资产0.00万元，其他资产3.16万元。与上年相比，本年资产总额增加6504.78万元，其中固定资产增加98.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算公开表格20250211091906695(1).xlsx

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