第七期

 

勐腊县财政局办公室              二O二四年八月二日

 

勐腊县2024年7月财政收支预算

执行情况

 

2024年，面对国家高度重视“一带一路”建设的推进，支持云南建设面向南亚东南亚辐射中心，以及中老铁路沿线综合开发和RCEP签订等重大战略实施的机遇下，全县上下要牢牢把握机遇，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念、构建新发展格局，针对经济形势的变化，做好沿边开放大文章，提升项目储备工作质量，紧盯重点项目开工，加大招商引资力度，吸引优质企业、新兴产业入驻，多方筹措资金，大力支持产业发展的政策措施，积极培育财源，加快推进占补平衡项目建设和土地出让工作，提高财政收入质量，实现财政收入增加目标，保持社会稳定，推动全县经济有效实现质的提升。

一、收入执行情况

截至7月底，全县财政总收入完成53595万元，完成年初预算数的66.4%，同比增收6221万元，增长13.1%。其中：上划上级收入完成24787万元，完成年初预算数的68.2%，同比增收3185万元，增长14.7%。

一般公共预算本级收入完成28808万元，完成年初预算数的64.9%，同比增收3076万元，增长12.0%，其中：税收收入完成17817万元，完成年初预算数的61.9%，同比增收1239万元，增长7.5%，占一般公共预算收入61.8%；非税收入完成10991万元，完成年初预算数的70.6%，同比增收1837万元，增长20.1%，占一般公共预算收入38.2%。2024年我县收入质量保持较高水平增长。

政府性基金预算本级收入完成11535万元，完成年初预算数的36.0%，同比增收2512万元，增长27.8%。

完成情况在全州的排名：

2024年，虽然勐腊一般公共预算收入执行数较上年同期有所增长，但在全州占比仍然最低，主要原因是我县大量橡胶资源、茶叶资源的未得到充分利用，导致产业粗放、低端、价值低、利润低、税收少的问题。同时，勐腊因招商不理想，土地供应难，土地囤积未实现经济价值，以及企业资金困难，按分期缴纳减少了当期的土地收益，同时存在大笔历史欠账，追缴困难等原因，土地收入远低于景洪，导致政府性基金收入在全州占比较低。具体收入及排名情况如下：

（一）一般公共预算收入完成总量在全州占比较低（全州完成217608万元；景洪市完成76732万元，占全州35.3%；勐海县完成35775万元，占全州16.4%；勐腊县完成28808万元，占全州13.2%），增幅在全州排名第一（景洪市下降5.7%，勐海县下降15.2%，勐腊县增长12.0%）。税收收入完成情况在全州占比较低（全州完成169675万元；景洪市完成63927万元，占比37.7%；勐海县完成27084万元，占比16.0%；勐腊县完成17817万元，占比10.5%），增幅在全州排名第一（景洪市增长5.1%，勐海县下降7.8%，勐腊县增长7.5%）。非税收入完成情况在全州占比排名第二（全州完成47933万元；景洪市完成12805万元，占比26.7%；勐海县完成8691万元，占比18.1%；勐腊县完成10991万元，占比22.9%），增幅在全州排名第一（景洪市下降37.7%，勐海县下降32.4%，勐腊县增长20.1%）。

（二）政府性基金预算收入完成总量在全州占比排名第二（全州完成120621万元；景洪市完成55454万元，占全州46.0%；勐海县完成7159万元，占全州5.9%；勐腊县完成11535万元，占全州9.6%），增幅在全州排名第一（景洪市下降22.1%，勐海县下降33.2%，勐腊县增长27.8%）。

 主要增减变动如下：

    （一）税收收入同比增收1239万元，增长7.5%，“税源增长乏力，税收收入下降明显”的情况已经得到有效转变，收入质量保持较高水平增长。其中企业所得税同比增收317万元，增长28.6%，主要是勐腊县经济持续回升，市场主体经营活力逐步增强，企业发展向好，且糖价大幅上涨，两家糖厂企业所得税增幅较大；房产税同比增收508万元，增长76.7%，主要是受征期由每年6月和12月更改为1月和7月征收调整影响；耕地占用税同比增收1001万元，增长124.7%，主要是勐绿高速项目本期缴纳主路耕地占用税834万元导致增幅较大；契税同比增收378万元，增长38.5%，主要是阳光城等小区集中办理房产证缴纳而增收；土地增值税同比减收1090万元，下降64.9%，主要是上年同期勐腊大展房地产开发有限责任公司清算土地增值税缴纳915万元，西双版纳南博有限责任公司转让土地使用权缴纳265万元。

（二）非税收入同比增收1837万元，增长20.1%，其中耕地开垦费同比减少1114万元；而罚没收入同比增收2434万元，增长64.2%，主要一是县公安局本年大力开展打击跨境违法犯罪专项行动，处置非法出境回流人员增加，公安罚没收入同比增收1467万元，二是其他一般罚没收入同比增长981万元。

（三）政府性基金收入同比增收2512万元，增长27.8%，主要是国有土地使用权出让收入同比增长2102万元。

 一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成18783万元，完成年初预算数的61.7%，同比增收1438万元，增长8.3%，主要疫情防控政策调整以后，勐腊县市场经济持续回升，市场主体经营活力逐步增强，企业发展向好，税收持续稳定增长，导致形成较大幅度增收；财政系统完成10025万元，完成年初预算数的72.0%，同比增收1638万元，增长19.5%，主要是本年公安罚没收入同比增收2434万元。

 

 

2024年7月分部门收入完成情况表

单位：万元

    二、支出执行情况

截至7月底，全县财政支出合计231409万元，完成年初预算数的56.1%，同比减支4074万元，下降1.7%。其中：

（一）一般公共预算本级支出

    一般公共预算本级支出完成208033万元，完成年初预算数的55.5%，同比减支7809万元，下降3.6%。一般公共预算支出主要增减变动如下：

1.一般公共服务支出完成10846万元，同比增支2527万元，增长30.4%，主要是本年拨付公司资本金1502万元，因机构改革事业人员工资支出同比增支1002万元；

2.公共安全支出完成10945万元，同比增支2314万元，增长26.8%，主要是本年边境管控专职辅警保障经费同比增支1607万元，中央和省级政法转移资金同比增支397万元。

3.文化旅游体育与传媒支出完成920万元，同比减支1833万元，下降66.6%，主要是2023年拨付了西双版纳热带雨林国家公园曼旦生态旅游开发投资专项资金1579万元，本年同期无此支出。

4.卫生健康支出完成23600万元，同比减支23471万元，下降49.9%。主要是上年安排试验区工程款支出9977万元，新冠疫情防控补助等突发公共卫生事件应急处理10647万元，且本年综合医院的人员基本支出同比减支1856万元，城乡医疗救助同比减支2002万元。

5.城乡社区支出完成19202万元，同比增支14977万元，增长354.5%。主要是本年安排了增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金3073万元，以及创建国家园林县城项目工程款11680万元，上年同期无此支出。

6.交通运输支出完成8990万元，同比减支4268万元，下降32.2%。主要是口岸建设专项资金同比减支7435万元，而公路建设相关项目资金同比增支3259万元。

7.自然资源海洋气象等支出完成8922万元，同比增支8027万元，增长896.9%。主要是占补平衡补充耕地项目支出同比增支8173万元。

8.其他支出完成6612万元，同比减支2760万元，下降29.4%。主要是勐腊县南腊河县城段治理工程资金同比减支2533万元，且边境立体化防控体系项目资金同比减支1545万元，而中老铁路与试验区公铁联运连接线项目（中央财政）资金同比增支648万元。

    （二）政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成23376万元，完成年初预算数的62.8%，同比增支3735万元，增长19.0%。主要是彩票公益金支出同比增支404万元，而其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出同比增支2808万元，导致政府性基金预算本级支出同比增幅较大。

 综合7月份预算执行情况来看，随着全国经济社会全面恢复常态化运行，经济稳进提质政策显效，社会经济将持续向好。但就勐腊而言，经济持续稳定增长的基础还不稳固、项目支撑不足、加工制造业发展不充分等问题仍然存在。为此，要坚决落实县委县政府的决策部署，一方面，充分发挥财政政策和资金导向作用，提升财政经济发展动力，吸引优质企业、新兴产业入驻，着力培植税源，强化税源管控，大力支持产业发展，积极培育非税收入，实现财政收入增收目标，推动县域内经济发展；另一方面，加强财政资源统筹，精准有力实施宏观调控，切实加强财政监管，着力扩大内需、增强重点领域财力保障、提振信心、防范化解风险，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，尽可能把财政资金用于经济社会发展急需领域，保持社会稳定，推动经济有效实现质的提升。

 

附：收支构成图（图一、二、三、四）

收支执行情况表（表一、二、三）

非税收入（一般公共预算）明细表

图一、图二（7月）.docx

图三、图四（7月）.docx

2024年收支附表（7月）.xls

2024年非税收入（一般预算）明细表（7月）.xls