今天是

勐腊县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案报告

作者 :勐腊县财政局 来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2021-05-20 04:56

监督索引号53282319000010000

勐腊县2020年地方财政预算执行情况和

2021年地方财政预算草案报告

—2021428日在县十五届民代表大会第五次会议上

勐腊县财政局

 

各位代表

受县人民政府委托,现将勐腊2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案报告提请县十五届人民代表大会第次会议审查并请县政协委员和列席人员提出意见 

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年,是极不平凡的一年。一年来,人民政府财政部门在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下,在上级财政部门的指导下,紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,坚持迎难而上,面对新型冠状病毒肺炎疫情、全国减税降费及经济下行的形势造成的巨大压力,努力克服困难保障全县收支平衡,切实发挥了财政在经济社会发展中的基础和支柱作用,为勐腊县稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要保障。

2020年,中国老挝磨憨—磨丁经济合作区归为省政府派出单位,故2020年收入预算数与2019年执行数同比时需做同口径调整。

(一)地方一般公共预算执行情況

2020地方一般公共预算本级收入完成33599万元,完成年初预算数42600万元的78.9%完成调整预算数32800万元的102.4%比上年(同口径)完成数40658万元减少7059万元,下降17.4%

从分收入类别看:税收收入完成20932万元(含扣减政策性增值税留抵退税691万元),完成年初预算数29000万元的72.2%完成调整预算数21200万元的98.7%比上(同口径)完成数24167万元减少3235万元,下降13.4%;非税收入完成12667万元,完成年初预算数13600万元的93.1%完成调整预算数11600万元的109.2%比上年(同口径)完成数16491万元减少3824万元,下降23.2%

分征收部门情况:税务系统完成22549万元,完成年初预算30300万元74.4%,同比同口径)减少2836万元,下降11.2%;财政系统完成11050万元,完成年初预算12300万元89.8%,同比(同口径)减少4223万元,下降27.7%

2020年上级转移性收入267883万元,同比上年完成数274865万元减少6982万元,下降2.5%。其中:一般性转移收入226513万元,同比上年完成数203466万元增加23047万元,增长11.3%,主要是县级基本财力保障机制奖补资金收入结算补助收入、地区转移支付收入及民族地区转移支付收入同比上年增加;专项转移支付收入35855万元,同比上年完成数65884万元减少30029万元,下降45.6%,主要是随着转移支付改革的深入推进,加大了一般性转移支付,减少和归并了专项转移支付,专项转移支付规模比例逐年缩小并且2019收到重大水利工程一次性中央基建投资预算资金19151万元

地方一般公共预算本级支出完成316120万元,完成年初预算数348000万元的90.8%,完成调整预算数296000万元的106.8%同比(同口径)346427万元减少30307万元下降8.7%主要原因是2020年本级收入和上级补助收入减少,支出相应减少(其中:一般公共服务支出44084万元,国防支出320万元,公共安全支出13986万元,教育支出66510万元,科学技术支出474万元,文化旅游体育与传媒支出2836万元,社会保障和就业支出42636万元,卫生健康支出40294万元,节能环保支出3311万元,城乡社区支出11145万元,农林水支出57760万元,交通运输支出3811万元,资源勘探电力信息等支出964万元,商业服务业等支出2776万元,金融支出387万元,自然资源海洋气象等支出973万元,住房保障支出14633万元,粮油物资储备支出1662万元,灾害防治及应急管理支出1265万元,其他支出633万元,债务付息支出5645万元,债务发行费用支出15万元)。

地方一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算本级收入33599万元,上级转移性补助收入267883万元(其中:返还性收入5515万元、一般性转移支付收入226513万元、专项转移支付收入35855万元),地方政府一般债券转贷收入13250万元,调入资金21042万元,动用预算稳定调节基金2429万元,收入总计338203万元;一般公共预算本级支出316120万元,地方政府一般债务还本支出13312万元,上解支出6342万元,支出总计335774万元。收支相抵,地方一般公共预算结转2429万元

(二)政府性基金预算执行情况

2020政府性基金预算本级收入完成30263万元,完成年初预算60000万元的50.4%,完成调整预算数30347万元的99.7%同比(同口径)57214万元减少26951万元,下降47.1%主要原因是2020年以来,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,经济持续下行,2020年土地流拍8宗,面积269.7

政府性基金预算上级转移性收入5979万元,同比上年完成数2151万元增加3828万元,增长178%

地方政府专项债券转贷收入184000万元同比上年30000万元增加154000万元,增长513.3%

政府性基金预算本级支出完成194416万元,完成年初预算数46500万元的418.1%,完成调整预算数198000元的98.2%同比(同口径)30922万元增加163494万元,增长528.7%。

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算本级收入30263万元,上级补助收入5979万元,地方政府专项债券转贷收入184000万元,上年结余200万元,收入总计220442万元;政府性基金支出194416万元含新增专项债券184000万元,调出资金21041万元,上解支出2077万元,地方政府专项债券还本支出1300万元,支出总计218834万元。

收支相抵,基金预算结转1608万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营本级收入完成1万元完成年初预算数76万元的1.3%完成调整预算数68万元的1.5%同比上年完成数244万元减少243万元,下降99.6%

国有资本经营上级转移性收入3万元

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入1万元,上级补助3万元,收入总计4万元;国有资本经营预算调出资金1万元,支出总计1万元。

收支相抵,国有资本经营结转3万元

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算本级收入72924万元,完成年初预算数82589万元的88.3%完成调整预算数75040万元的97.2%同比上年完成数97473万元减少24549万元,下降25.2%,其中:保险费收入55838万元,利息收入329万元,财政补贴收入16396万元。主要原因是2020疫情影响,根据上级有关文件要求,减免2020年社会保险费单位缴纳部分企业养老保险、城乡居民养老保险)。

社会保险基金预算本级支出完成107708万元,完成年初预算数111371万元的96.7%完成调整预算数111166万元的96.9%同比上年增加12182万元,增长12.8%,其中:社会保险待遇支出105040万元。主要原因是根据云人社发〔202033号文件于20207月对企业职工进行调资。

社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金预算本级收入72924万元,上级补助收入87329万元,上年结余16380万元,收入总计176633万元;社会保险基金预算本级支出完成107708万元,上解上级支出51635万元,支出总计159343万元。

收支相抵,年终滚存结余17290万元。

(五)政府债务情况

政府性债务实行限额管理。2020年西双版纳州财政局下达勐腊县地方政府性债务限额为43.94亿元(其中:一般债务限额17.79亿元、专项债务限额26.15亿元),比上年增加债务限额18.4亿元(其中:一般债务限额增加0亿元,专项债务限额增加18.4亿元)。 

2020年全县政府性债务(负有偿还责任的债务)余额为

41.1亿元(其中:一般债务15.82亿元、专项债务25.28亿元)比上年增加20.6亿元,增长100.1%,其中:铁路1.01亿元、公路23.01亿元、市政建设8.64亿元土地储备3亿元、社会事业2.13亿元、农林水利建设0.3亿元、其他3.01亿元

(六)预备费使用情况

2020年安排预备费3500万元,按照预备费管理办法,全年动用预备费440.18万元,主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控、动物疫病防控和黄脊竹蝗防范经费

以上均为快报数,上级财政部门批复决算后再向县人大常委会告

二、2020年财政主要工作

(一)立足职能,助力疫情防控

2020年面对经济受疫情冲击、大规模减税降费、财政收入严重下降等严峻形势,勐腊县财政部门始终将疫情防控工作放在首位,按照“特事特办、急事急办”原则,建立应急资金拨付“绿色通道”,确保资金及时拨付到位,同时积极筹措库款,全力保障疫情防控资金支出。

1.加大资金保障力度。为实现“四个狠抓”,落实“外防输入、内管网格、严防境外倒灌”三线作战,严防死守、严管严控,千方百计保障疫情防控资金,全年累计拨付新冠肺炎疫情防控资金13344.7万元,切实保障全县各项防疫工作稳定开展

2.全面落实相关政策。根据《云南省国资委 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省机关事务管理局关于进一步抓好支持实体经济发展鼓励减免房租政策贯彻落实工作的通知》文件精神,勐腊县国资委2020221日印发《勐腊县人民政府国有资产监督管理委员会对给予机关事业单位、县属国有企业门面租金减免和执行相关财税政策的通知》,减免全县机关事业单位、地方国有企业门面出租单位202011个月门面租金,加大对实体经济发展的支持力度,县属14家国有企业,减免涉及面积10503平方米,惠及市场主体户数66户,全年减免金额106.8万元。

3.加强资金监督管理。一是规范资金管理和使用。结合勐腊县实际及时出台了《勐腊县财政局 勐腊县卫生健康局关于印发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金管理办法的通知》等文件,要求各单位及时、规范使用疫情防控资金。二是加快疫情资金支付进度。下发《勐腊县财政局关于要求切实加快新冠肺炎防疫资金支出进度的函》、《勐腊县财政局关于加快直达资金和扶贫资金支出进度的函》,及时指导、督促单位严格按制度规范使用疫情防控资金。三是动态管控疫情资金。实行疫情资金统计周报制度,实时了解掌握资金使用状态、支出进度和项目推进情况。四是及时跟进督导检查。通过检查督查联动机制,对各资金使用单位的疫情防控资金使用情况及项目推进情况进行跟踪和检查。

(二)全力以赴,打赢三大攻坚战

1.致力打好精准扶贫攻坚战,巩固提升脱贫攻坚2020年勐腊县扶贫资金投入33621.4万元,其中:财政专项扶贫资金投入9115万元,上海援滇资金投入3685万元,财政整合涉农资金投入20821.4万元。通过不断加大扶贫资金投入,产业、教育、医疗、交通、饮水安全、等方面得到全面巩固提升积极推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,确保脱贫攻坚战圆满收官。

2.致力打好防范债务风险攻坚战,严把风险底线。一是及时成立管理机构并制定印发相关制度。2018813日成立勐腊县政府性债务管理委员会以来,分别制定印发了《勐腊县人民政府办公室关于印发勐腊县地方政府性债务风险应急处置预案(试行)的通知》、《勐腊县人民政府办公室关于印发勐腊县政府性债务化解规划的通知》、《勐腊县人民政府办公室关于印发政府隐性债务风险应急处置预案(试行)的通知》等文件,严格按照管理办法管理地方政府性债务。二是建立地方政府性债务风险事件报告制度。财政部门按照相关规定做好全县政府性债务风险评估和预警工作,及时实施风险评估和预警,做到风险早发现、早报告、早处置。三是严格控制政府债务规模。按照中央债务政策,根据“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的原则,规定新增债券资金需报县级人大审查批准,接受县级人大及其常委会监督,严格举债程序,严控政府债务增加。2020年全县政府性债务余额为41.1亿元,未超过地方政府性债务限额43.94亿元,确保勐腊县政府性债务风险在红线内。

3.致力打好污染防治攻坚战,生态环境明显改善深入推进生态文明建设,坚决贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的信念。全年节能环保支出3311万元,其中:森林管护2738万元,水体保护135万元,发放退耕还林补贴248万元。有效改善环境情况,提高污染防治管控和修复能力,生态环境质量持续提升。支持打击和整治种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为,投入资金104万元,收回林地1.1亩,恢复植被1.1。禁食陆生野生动物,退出人工繁殖,全县纳入补偿范围的养殖户共56户,动物2.2万头,投入资金535.5万元,完成处置率达100%

(三)千方百计,兜牢“六保”任务

2020年,全县地方一般公共预算支出316120万元其中:民生支出236356万元,占财政一般公共预算支出的74.8%

1.守住“三保”底线。勐腊县在财政收支矛盾日益严峻和财力十分有限的情况下,本着勤俭节约、合理保障、有利于工作开展的原则,参照云南省县级“三保”政策清单标准,严格按照国家及省出台的相关政策进行预算编制,确保“三保”支出的足额预算。2020年勐腊县“三保”支出共计14.6亿元,其中:“保工资”11.2亿元,“保运转”0.2亿元,“保基本民生”3.2亿元。

2.支持教育事业优先发展教育投入66510万元,同比增加11238万元,增长20.3%继续支持学前教育三年行动计划,全县新建9所幼儿园。持续推进义务教育均衡发展,新建高中学校1所。支持义务教育薄弱学校改造,全年拨付4418万元。不断巩固义务教育经费保障机制,实施农村义务教育学生营养改善计划,完善各学段家庭经济困难学生资助体系。

3.支持实施积极的就业政策。就业补助投入3888万元,认真落实乡村公共服务岗位补助政策,实施就业帮扶,新增农村劳动力就近转移就业,有效促进贫困人口增收致富,农村综合实力得到不断提高。支持职业培训补贴、技能鉴定补贴等各项就业扶持政策,重点支持高校毕业生、城镇失业待业人员、困难群众等重点群体就业工作。

4.支持健康事业稳定发展。卫生健康投入40294万元,同比增加3226万元,增长8.7%支持开展疫情防控工作、防治人员防护用品、防疫应急物资、重症发热门诊改造等,完善公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设,提升应对和处置突发公共卫生事件的能力和水平

5.支持民生保障体系建设。企业退休职工养老金连续16年上涨,城乡居民养老保险基础养老金达到每人每月108元。保障落实好城乡居民基本医疗保险补助、城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助、退役士兵养老保险缴费、拥军优抚等民生工程。

6.支持文化旅游建设。文化旅游体育与传媒支出2836万元,支持全域旅游规划编制,成功创建省级旅游强县、省级全域旅游示范县及旅游扶贫示范县。主动融入大滇西旅游环线建设,半山酒店项目稳步推进。定期举办“南腊河星光夜市·乡镇农场”主题周,成功打造夜经济新亮点。满足广大人民群众不同精神文化体育需求,切实丰富人民群众的文化体育生活。

7.支持平安建设。公共安全支出投入13986万元,占一般公共预算本级支出的4.4%主要用于支持平安勐腊建设,保障“七五”普法、“扫黑除恶”专项斗争、第四轮禁毒人民战争圆满收官。支持边境立体化技防、物防、人防等防控体系建设,支持做好灾害应急处置、应急救援能力建设、安全生产等方面工作,群众安全感满意度不断提高。

坚持不懈,深化财税改革

一是深入推进减税降费工作。出台《勐腊县贯彻落实减税降费政策工作方案》,成立《勐腊县贯彻落实减税降费工作协调领导小组》《勐腊县开展减税降费政策措施实施效果监督检查工作领导小组》,制定《关于开展减税降费措施效果监督检查工作方案》,确保政策落实,降低企业成本,推动复工复产,2020111月全县累计实现减税降费13963.2万元。二是深化国库集中支付电子化改革进一步规范财政收支管理,提高财政资金的使用效率,2020年国库改革资金总量高达243368.9万元进一步推行公务卡制度改革,全面推行公务之家建设,实现全县预算单位差旅电子凭证网上报销,县级独立核算单位260个,在职职工6524人,已申请办理公务卡并发放公务卡5486人(县级4585人、乡镇农场901人),办卡率84.09%,单位用公务卡结算报销费用2551万元,其中:通过公务之家完成出差申请报销14386次,清算差旅费合计878.7万元。四是加大采购领域放管服改革力度开展营商环境红黑榜评价工作,积极改善优化营商环境;推行网上审批,限时办结,积极推行政府集中采购项目政采云电子卖场网上交易,强化采购人主体责任,不断提升政府采购服务效能。2020年完成采购项目预算金额9983.5万元,实际采购金额9390.8万元,节约金额592.7万元,其中电子卖场完成交易额574.3万元。五是建立盘活存量资金常态机制。切实提高预算执行进度和财政资金使用绩效。全年共收回各类存量资金15499万元(含上年结余8万元),按原用途和调整安排支出14713万元。六是全面开展拖欠民营企业中小企业账款清欠工作2020年年初剩余拖欠民营企业中小企业账款总额为2046.5万元。截止20201031日,勐腊县年初欠款2046.5万元已全部清偿完成,清偿进度100%

)多措并举,规范财政管理

1.开展预决算公开公示及检查按照上级部门要求,积极组织全县65个部门在政府信息公开门户网站或部门信息公开门户网站对2019年度单位决算2020年度预算及三公经费预算进行公开公示,并根据上级部门要求对2019年的预决算公开情况进行检查,进一步规范各行政事业单位的资金使用。

2.组织开展会计评估监督检查。选取两家行政事业单位,开展会计评估监督检查,使单位充分认识会计监督检查是严明党的廉洁纪律、从源头上治理腐败的重要手段,是整顿规范会计秩序,对加强党风廉政建设、推进全面从严治党具有重要意义

3.组织开展惠民惠农财政补贴资金一卡通专项治理。组织辖区内县、乡两级开展自查,并会同相关行业部门组成3个检查组,抽取了3个乡镇,5村委会,21个村小组,202户农户进行实地检查,有效督促惠农补贴资金管理、发放、使用各个环节违纪违规的风险点,对存在的问题及风险隐患及时纠正整改。

4.组织开展行政事业单位内部控制报告编报工作2020勐腊县辖区65家一级预算单位,94家二级单位编报地区(部门)行政事单位内部控制报告。使各单位充分认识内部控制建立的重要性,进一步加强单位内部控制建设工作,提升单位内部治理水平,规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设。

5.组织开展财经纪律自查自纠及专项检查工作。及时成立3个检查组,于20201112日至20201231日对全县预算单位进行了抽查,按照每组不少于被检查单位总数的10%的原则,随机抽取了7个县级部门预算单位、7个二级预算单位、2个乡(镇)16个站所。

(六)多方联动,推进绩效评估

一是完善出台相关制度办法。按照相关要求,成立了预算绩效管理工作领导小组的通知、结合实际制定出台了预算绩效管理工作规程、全面实施预算绩效管理工作推进方案、项目支出绩效评价管理实施办法等工作规则二是组织第三方机构开展预算项目事前绩效评估。建立事前绩效评估机制对项目实施的必要性、可行性、项目绩效目标、财政支持范围、方式及项目支出预算等五个方面进行现场答辩会审。三是完成2019年财政资金支出绩效运行监控管理工作,涉及部门66个、项目493个、资金120023万元,发现整改问题150条。完成2020年财政资金支出绩效运行监控管理工作,涉及资金316120万元。组织相关部门完成直达资金项目绩效运行监控工作,涉及资金67000元。六是组织全县部门开展绩效自评工作,涉及项目633个,部门整体66个,资金410370.6万元;发现整改问题245项。七是开展2019年财政支出重点评价工作选取部门整体支出3个、项目支出7个展开财政重点评价,涉及资金25769万元,其中扶贫、民生项目资金19314.3万元。做好扶贫资金监控平台录入绩效管理督查工作

(七)突出重点,加强国企监管

稳步推进全县国有资产监督管理工作,完成2019年国有资本经营决算及2020年国有资本经营预算编报等各类编报工作,完成14家国有企业党建入章和党委前置研究讨论事项工作,稳步推进退休人员社会化管理工作事宜,完成全县238家行政事业单位资产清查工作,涉及资金12.95亿元

三、2021年地方财政预算草案

(一)2021年财政经济形势分析

 2020年,受新冠肺炎疫情、减税降费翘尾、增值税上划州级12.5%等因素叠加影响,财政收支矛盾异常突出,2021全县财政工作也将面临许多新矛盾、新困难和新压力,特别是收支矛盾和财力平衡矛盾更加突显。

2021年预算编制的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和在全国两会期间重要讲话精神以及县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。切实加强支出预算管理,支持落实减税降费政策,坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,全力支持我县重大项目和重点领域改革。坚持精打细算,大力压减非刚性非重点支出。加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金,最大限度统筹财政资金支持疫情防控和经济社会发展。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性和准确性。进一步做实项目库,全面实施预算绩效管理,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度,全力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(二)一般公共预算草案

一般公共预算本级收入安排34700万元,比2020执行33599万元增加1101万元,增长3.3%。一般公共预算本级支出安排319300万元,比2020执行数316120万元增加3180万元,增长1%

上级转移性收入266815万元,比2020执行数267883万元减少1068万元下降0.4%。其中:返还性转移收入5515万元,与2020年预算数持平;一般性转移收入231250万元,比2020执行226513万元增加4737万元,增长2.1%;专项转移支付收入30050万元,比2020执行35855万元减少5805万元,下降16.2%

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算本级收入安排34700万元,上级补助收入266815万元其中:返还性补助收入5515万元、一般性转移支付收入231250万元、专项转移支付补助收入30050万元,调入资金21756万元,上年结余收入2429万元,地方政府一般债券转贷收入9800万元,收入总计335500万元;一般公共预算支出319300万元,上解支出6380万元,地方政府一般债务还本支出9820万元,支出总计335500万元。

收支相抵,一般公共预算平衡。

(三)政府性基金预算草案

政府性基金预算本级收入安排45000万元,比2020年执行数30263万元增加14737万元,增长48.7%政府性基金预算本级支出安排24000万元,比2020年执行数194416万元减少170416万元,下降87.7%

政府性基金预算收支及平衡情况:政府性基金预算本级收入45000万元,上级补助收入1491万元,上年结1608万元,政府性基金预算收入总计48099万元;政府性基金预算本级支出24000万元,上解支出2250万元,调出资金21549万元,地方政府专项债务还本支出300万元,政府性基金预算支出总计48099万元。

收支相抵,政府性基金预算平衡。

(四)国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入安排207万元,上年结转3万元国有资本经营预算支出3万元,调出支出207万元

收支相抵,国有资本经营预算平衡。

(五)社会保险基金预算草案

县本级社会保险基金收入83710万元,同比上年增加10786万元,增长14.8%(其中:保险费收入32787万元,利息收入689万元,财政补贴收入19677万元),上级补助收入94466万元,上年结余18168万元,收入总计196344万元。县本级社会保险基金支出完成116717万元,同比上年增加9009万元,增长8.4%(其中:社会保险待遇支出116428万元),上解上级支出59564万元,支出总计176281万元。

收支相抵,年终滚存结20063万元。

(六)其他报告事项

根据《预算法》第54条规定预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排下列支出:(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。2021年预算草案未经县人民代表大会批准前,已安排以下支出:1.上一年度结转的上级支出12124万元,主要是曼掌小学及新城幼儿园建设补助762万元、象明曼赛小学综合楼建设项目补助资金676.6万元、南腊中学学生宿舍及附属工程补助资金246.2万元、95445部队92分队公路补助资金305万元、勐捧镇勐润边境小康示范村建设经费395万元、抵边警务室建设省级专项资金43.1万元、2020年第一批农村学生营养膳食补助中央补助资金1015万元、勐腊县第三中学建设项目补助资金5200万元、2020年体彩公益金项目资金(省对下第一批)专项资金204万元、2021年城乡困难群众救助补助资金1547.1万元、居家养老服务设施(老年人互助站建设)专项经费160万元、勐醒农场天然橡胶基地建设项目专项资金50万元、2020年口岸建设(省对下)专项资金200万元、2020年商贸进出口专项经费470万元、2020年中央外经贸发展(支持边境贸易发展项目)专项资金850万元2.本年度部门人员和运转类支出55801.8万元,主要是安排14月全县行政事业单位财政统发工资21694.2万元、随月绩效支出4804.8万元、乡镇补贴477.6万元、县级配套住房公积金2786.8万元、离退休工资统筹外部分3476.7万元、一季度各类保险14526.7万元、一季度政府购买服务人员工资4691.3万元、其他人员补助3343.7万元(抚养、定补、村委会干部补助3.特定目标类支出5263.7万元,主要是边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金114.2万元、勐腊县2021年地方政府一般债券到期利息及兑付费专项资金2355.4万元、曼贺、曼浓、曼暖叫污水处理设施建设专项资金79.8万元、沿边重点开发开放试验区建设专项资金138.9万元、勐仑镇农村生活污水处理设施建设项目专项资金19.7万元、易武镇主街道市政基础实施改造工程专项资金70.6万元等。

四、2021年工作任务

2021年是全面建成小康社会和十四五规划开局之年,也是为十四五发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的重要一年完成2021年财政收支计划任务主要做好以下几方面工作:

(一)兜牢“三保”底线,树牢过紧日子的思想。工作中围绕“无项目不支出”的原则,严守“三保”支出保障底线,按照“保工资—保运转—保民生—保债务还本付息—促发展”的顺序安排预算资金,加强资金监管,注重提高资金使用绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,全面提高财政资源配置效率,争取在有限的财力范围内发挥最大的资金使用效益。  

(二)千方百计挖掘收入,确保财政目标任务完成。认真分析税收入库增减因素,掌握税源变化情况,强化财政收入督查,紧抓进度和责任落实,依法加强税收和非税收入征管。加强税收收入及非税收入的征管,做到大税小税一起抓,千方百计挖掘增收潜力,同时加大稽查力度,依法打击偷、逃、骗税等违法行为,努力做到应收尽收,确保财政收入稳定增长。

(三)加大盘活存量力度,清理预算单位专户继续加大对各部门存量资金清理力度,收回部门闲置的结转结余资金,尤其是针对专户上留存的结余资金。收回的结余资金用以弥补财政收支不平衡形成的缺口,安排好结余结转资金的使用,防止资金沉淀,切实提高资金使用效率、充分释放积极财政政策。

)优化配置,全力提升财政资金使用绩效。将预算绩效管理工作作为主线贯穿于财政工作的全过程,将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节,加快构建覆盖所有财政性资金和财政资金运行全过程的预算绩效管理制,切实提高财政资源配置效益。

)依法理财,深化财税体制改革。按照改革工作的开展要求,以法治建设、依法治县为依托,认真落实《预算法》、健全完善预算管理体制,全力推动各项财税体制改革工作任务落实。同时,持续加强对地方政府债务的管控,防范债务风险;加强资金绩效管理,提升财政资金使用效益。

各位代表,各位委员,做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,不忘初心、牢记使命,改革创新、真抓实干,为谱写新时代勐腊经济发展新篇章作出更大的贡献

附件:勐腊县2021年“三公”经费预算表20210520110019892.xlsx
勐腊县2021年政府债务情况说明20210520110043011.docx
勐腊县2021年转移支付预算情况说明20210520110042917.docx
勐腊县政府预算公开表20210520111057527.xlsx

监督索引号53282319000010111